22- اسناد ورود کالا

در این پنجره که خود حاوی دو پنجره است شما اسناد ورود کالا را وارد خواهید کرد . این اسناد شامل فاکتورهای ورود و مرجوعی از فروش و انواع دیگر اسناد ورود کالا هستند که در این نرم افزار تعریف شده اند . اسناد ورود کالا هر کدام دارای یک تیتر در پنجره بالایی و جزئیات کالاهای مربوط و نحوه تسویه آن سند در پنجره پایینی هستند . هنگام ورود به این پنجره فقط تیتر اسناد باز است و شما میتوانید جزئیات هر سند را با فشردن کلید مربوطه ببینید و یا وارد کنید .

نحوه تسویه اسناد : اگر هنگام صدور اسناد بلافاصله مبالغ و یا چکهایی جهت تسویه رد و بدل میشوند زیر اسناد در قسمت مربوطه وارد کنید تا سند تسویه گردد ( مانند فروشگاهها هنگام فروش نقدی ) . در غیر این صورت سند را به صورت نسیه تسویه کنید ( تسویه پیشنهادی برنامه ) و سپس هنگام تسویه , مبلغ مربوطه را طی ثبت جداگانه در قسمت ریز حساب کتاب روزانه وارد نمایید .

اطلاعات ورودی به نرم افزار در این پنجره

امکانات موجود در این پنجره

کلید قسط ( سند وعده پرداخت متناظر را احضار میکند و به قسمت اسناد وعده های پرداخت منتقل میشود )

کلید مرتب کردن ( اسناد را بر اساس ستون مکان نما مرتب میکند ) کلید فوری CTRL+Q

کلید سند بعدی ( در قسمت ریز اسناد به سند بعدی منتقل میشود )

کلید سند قبلی  ( در قسمت ریز اسناد به سند قبلی منتقل میشود )

سرویس جستجو

کلید گزارش گیری

کلید ورود به پنجره جزئیات سند ورود کالا ( کلید فوری ALT+ENTER  )

کلید تسویه ( وارد پنجره وعده تسویه میشود )  ( کلید فوری ALT+F12  )

کلید تسویه نقدی ( انتخاب یکی از طرف حسابهای نقدی جهت تسویه نقدی ) ( کلید فوری CTRL+1 )

کلید تسویه چکی ( وارد کردن ریز چکهای رد و بدل شده جهت تسویه حساب )  ( کلید فوری CTRL+9 )

راهبری عمومی نرم افزار ( توضیحات راجع به کلیدهای خاص نرم افزار برلیان )

نام طرف حساب

برگشت

در این قسمت بایستی نام طرف حسابی را که کالاها از او گرفته شده است  انتخاب کنید . هنگام ورود سند جدید , پنجره نام طرف حسابها باز خواهد شد و هنگام ویرایش میتوانید با کلید CTRL+ENTER پنجره اسامی طرف حساب ها را باز کنید .

مبلغ قابل تسویه  

برگشت

اگر فاکتور خرید را از طرف حساب  خود گرفته اید بهتر است مبلغ درج شده در فاکتور خرید را در این قسمت وارد نمایید تا در صورتی که اشتباه محاسبه شده باشد برنامه به شما هشدار بدهد . اگر جمع را در این قسمت وارد ننمایید برنامه جمع را محاسبه و در این قسمت وارد خواهد کرد .توجه کنید این عدد مبلغ خالص مانده قابل تسویه  فاکتور است بعد از اعمال تخفیفات

توضیح

برگشت

در این قسمت توضیح لازم راجع به این سند را بنویسید . با توجه به اینکه میتوانید در گزارشات از فیلتر شرح فاکتور استفاده کنید بعضی توضیحات میتواند در گزارشگیری بسیار موثر باشد .

نوع ورود کالا

برگشت

انواع اسناد ورود کالای را که میتوانید انتخاب کنید به شرح زیر است :

فاکتور خرید : سند خرید کالا ( با ورود این سند طرف حساب بستانکار شده و کالاهای درج شده به انبار اضافه  میشوند )

حواله ورود : این سند مانند خرید کالا است با تفاوت اینکه فاکتور خرید نیست .برای تفکیک بعضی فاکتورهای خرید خاص مناسب میباشد .

مرجوعی فروش : عملکرد مانند فاکتور خرید با تفاوت اینکه سند مرجوعی از فروش است و در گزارشات این مسئله لحاظ میشود .

فاکتور امانی : اگر کالاهایی را به صورت امانی میگیرید بهتر است از این نوع استفاده کنید تا بتوانید در گزارشات آنها را تفکیک نمایید .

سفارش خرید : با ورود این نوع سند طرف حسابها بستانکار نمیشوند و کالاهای درج شده  به انبار اضافه نمیشوند لذا مانند دفترچه یادداشت سندی است که بعد از تایید و خرید نهایی میتوانید نوع آن را به فاکتور خرید تبدیل نمایید .

نوع تسویه

برگشت

نوع تسویه بر اساس نحوه تسویه توسط برنامه تعیین خواهد شد که انواع آن عبارت است از :

نامشخص : سند خالی است و هنوز تکلیف جزئیات آن مشخص نیست .

نقدی : سند به صورت نقدی با حسابهای نقدی تسویه شده است .

مدت دار : سند توسط چکهای مدت دار تسویه شده است .

نسیه : کل مبلغ قابل تسویه سند به صورت نسیه مانده است .

مخلوط : سند به صورت مخلوطی از حالت های بالا تسویه شده است .

نام کالا

برگشت

در این قسمت بایستی نام کالایی را که به انبار شما وارد شده است انتخاب کنید . . هنگام ورود سند جدید پنجره نام کالاها باز خواهد شد و هنگام ویرایش میتوانید با کلید CTRL+ENTER پنجره اسامی کالاها را باز کنید .

تعداد کلی و جزئی

برگشت

در این ستون ها بایستی تعداد وارد شده به انبار را وارد نمایید اگر از امکانات دو واحد کالا استفاده میکنید ابتدا تعداد کارتن یا طاقه یا هر واحد کلی دیگر را وارد نمایید تا تعداد جزئی آن طبق ضرایب داده شده محاسبه شود و در ستون دیگر ثبت گردد در غیر این صورت تعداد یا مقدار را وارد نمایید . شما میتوانید بر اساس کار خود کلمات مناسب را برای این ستونها را در 513- قسمت تنظیمات فاکتوری وارد نمایید .

اضافه میشود

برگشت

قبل از استفاده از این قسمت حتما مورد اینکه مبلغ اضافه شونده قبل از تخفیف اعمال شود یا نه را در قسمت 513- تنظیمات فاکتوری تعیین کنید تا محاسبات برنامه براساس سیستم شما تنظیم شود .

اگر میخواهید درصدی به مبلغ جمع کل کالاها اضافه شود میتوانید در این قسمت وارد نمایید . اگر بیش از یک مبلغ بایستی وارد کنید از کلید مربوطه استفاده کنید در غیر این صورت میتوانید در قسمت درصد میزان مربوطه را وارد کنید تا مبلغ توسط برنامه محاسبه شود و سپس در صورت نیاز شرح مربوطه را نیز وارد نمایید .